学院决定在校内赛前对学院报名参赛队伍报销一批经费，请下载附件中的经费表认真填写后和发票一并提交。
报销审批手续为：项目学生负责人签字→指导教师签字→学院秘书作经费记录→院系项目经费负责人签字→加盖院系公章（图书资料再加盖图书管理章）→财务处报销。
请务必注意以下注意事项：
①每张发票上必须有项目负责人和指导教师的亲笔签字；
②签字必须用黑色水笔（蓝色、圆珠笔均不可以）写在每张商业发票的右上角；
③电子元器件发票单张超过100元、复印打印单张发票超过100元、办公用品发票单张超过100元发票，需附对方填写并盖财务章详细清单（含规格名称、单价、数量和总价）；
④每项项目的上网费用报销额度上限为100元；
⑤图书发票报销后需加盖学院图书资料室图书章；
⑥严禁虚开增开发票等行为，一经发现，取消项目经费支持。
大学生科技活动经费的支出范围包括：电子元器件、加工制版费、耗材、复印、打印、上机（学校财务处网卡发票，购买时请向售卡部门索取）、少量资料费等费用。发票必须为盖有单位税务章的正式发票。不接受其他种类收据和发货单，不接受定额发票、打车票、通信费发票、无对方税务专用章的发票等不正式的发票。在开具发票的时候请尽量合并开具，避免过多的小面额发票并附加加盖财务章的清单；
项目经费使用记录
